广安市工商业联合会2020年部门预算编制说明
来源： 时间：2020/6/15 16:25:28
广安市工商业联合会
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）广安市工商业联合会基本职能
广安市工商业联合会是中共广安市委领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是市政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。工商联以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作。
1.认真宣传贯彻中央、省委和市委关于发展非公有制经济的方针政策。大力推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法制环境、市场环境、社会环境，形成“亲、清”新型政商关系。引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新。
2.深入开展理想信念教育。引导非公有制经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。
3.加强和改进对非公有制经济人士的思想政治工作。认真落实“团结、服务、引导、教育”方针，引导非公有制经济人士依法诚信经营，建立和谐劳动关系，切实做到“爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献”,做合格的中国特色社会主义事业建设者。引导非公有制经济人士特别是年轻一代致富思源、富而思进。
4.积极参政议政。参与广安政治、经济、文化、社会和生态文明建设等重要问题的政治协商，发挥民主监督作用。畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道，帮助提高议政建言水平。
5.引导非公有制经济人士履行社会责任。积极投身光彩事业、公益事业和精准扶贫，为广安经济发展和改善民生献计出力。
6.加强与非公有制经济人士联谊交友。关注非公有制经济人士思想和困惑，了解反映其诉求，帮助其依照法定程序维护合法权益，参与其经济纠纷的调解与仲裁。努力为非公有制经济发展提供政策、信息、咨询、培训等服务。
7.扩大对外开放。组织会员企业出国(境)访问考察，负责其因公出国(境)初审工作。加强与港澳台海外工商社团和工商界人士的交流与合作，大力引进项目、资金、技术和人才。举办和参加各种展销、贸易、招商引资等会议，大力帮助会员开拓国内国际市场，谋求发展商机。
8.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
9.加强商会组织建设。大力加强行业商会、异地商会和友好商会的建设，增大商会组织的覆盖面，充分发挥其积极作用。
10.指导下级工商联工作。指导下属事业单位工作、指导行业商(协)会、异地商会工作。
11.完成市委和省工商联交办的其他工作任务。
（二）工商联2020年重点工作
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。市工商联工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委五届九次全会暨市委经济工作会议精神，深入落实《中共中央、国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》和《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》精神，坚持围绕中心、服务大局理念和“一部三中心”工作定位，牢牢把握“两个健康”工作主题，落实“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”要求，不断推动工商联事业再创佳绩，为推进高质量发展，建设美丽繁荣和谐广安作出新的贡献。
1.以打赢新冠肺炎疫情防控阻击战为目标，全力做好工商联系统疫情防控工作
认真落实中央、省委和市委的决策部署，坚决打赢疫情防控总体战。充分发挥工商联组织优势，引导各级工商联、各商协会、民营企业在守好自身“责任田”的同时，积极承担社会责任，以实际行动为党委政府分忧。成立“全球购”医用物资采购应急组，帮助各级政府在全球采购疫情防控紧缺医用物资。建立志愿服务队，深入西溪社区开展党员干部“双报到”，协助社区做好疫情防控工作。深入会员企业帮助落实防疫措施，指导安全复工复产，切实做到复工复产与疫情防控“两不误”。做好舆情期间宣传工作，加强对非公经济领域人士思想引领，维护社会和谐稳定。
2.以深化理想信念教育为主线，促进非公经济人士健康成长
(1)加强民营企业家培训。组织3期民营经济人士培训，发现和培养非公经济人士骨干，建立非公经济人才队伍“蓄水池”。
(2)积极组织参加省工商联举办“我们走在大路上——四川民营企业巡礼”大型展览，宣传展示民营企业成绩和经验，弘扬优秀企业家精神，引导企业家争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。
(3)加强宣传教育阵地建设。用好现有宣传平台，充分发挥广安社会主义学院的作用，力争将邓小平故里创建为“全国非公有制经济人士理想信念教育基地”。
(4)大力开展民营企业信用体系建设，发挥重点企业诚信典型示范带动作用，指导失信企业开展信用修复，引导民营企业诚信经营。
(5)组织好非公经济人士双月学习会。
3.以“我为广安引一企”活动为抓手，加强经济服务工作，促进非公经济健康发展
(1)开展“我为广安引一企”活动。在全市各级各类商会组织中广泛开展“我为广安引一企”活动，力争每个商会为广安引进一个企业（或项目）落地广安，适时表扬先进。
(2)深入推进“百企帮百村”精准扶贫行动。以村企共建为抓手，以产业帮扶为重点，以台账管理的方式，推进“百企帮百村”精准扶贫行动提质增效，促进乡村振兴。
(3)组织开展“双百”活动。对接“长三角”“珠三角”“京津冀”和成渝地区，加强交流合作，力争年内邀请100名企业家走进广安进行投资考察。结合企业家培训，组织100名企业家“走出去”开阔眼界，学习发达地区先进经验，寻求发展机遇。
(4)加强企业权益维护。成立市县两级商会人民调解委员会，适时编辑出版近年来《民营企业维权典型案例汇编》，指导企业维护合法权益。积极参与劳动关系三方协商机制有关工作，构建和谐劳动关系。持续开展“法律三进”活动，将1个异地广安商会建成为全市“普法宣传教育基地”。力争召开公检法司“四长”和民营企业家座谈会。
(5)发布2020年广安民营企业50强榜单。配合省工商联做好全省2020年民营企业100强推荐发布工作，适时发布2020年广安民营企业50强榜单，发挥优秀企业示范作用，促进民营经济健康发展。
4.以成立“广商总会”为重点，强化民营经济统战工作平台建设
(1)加强商会改革发展。积极做好广商总会筹备工作，力争年内召开成立大会。成立青年企业家商会、女企业家商会；建立产业（行业）商会、广安异地商会、异地广安商会各1个；指导组建商圈商会、园区商会各1个；吸纳5个脱钩后规范运行的经济类协会加入工商联。发展市直属会员10个，指导全市工商联系统发展会员50个。积极开展商会活动，加强商会间交流。
(2)加强商会党建工作。探索工商联党组织领导管理所属商会党组织制度。加强商会党组织建设，积极开展党建工作，扩大党建工作、统战工作对商会组织的有效覆盖。
(3)落实《商会评价与管理办法》。认真贯彻落实《商会评价与管理办法》，加强商会规范化建设，加强“四好”商会创建工作。
5.以迈入全省第一方阵为动力，加强工商联系统自身建设
(1)加强机关党的建设。制定出台《2020年度党建工作要点》，压紧压实“两个责任”，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。以政治建设为引领，切实加强领导班子和干部队伍建设。加强巡视巡察问题整改落实，抓好以案促改工作，持续修复净化政治生态。落实意识形态工作责任制，加强党的思想建设。支持和加强机关支部建设，落实“三会一课”等制度，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。加强党风廉政建设，持续正风肃纪，主动接受监督。做好统战工作、保密、机要、党史、依法治市等工作。
(2)加强调研及参政议政工作。继续开展“三个一”活动。加强横向合作，完成高质量调研报告2篇。加强议案提案工作，适时形成《近年来工商联（商会）提案议案汇编》。在各级各类商会广泛开展我为“十四五”发展规划献一策活动。持续扩大民营企业调查点覆盖面，确保调查点入库企业达200家。
(3)加强基础建设。召开五届四次主席（会长）会、五届五次执委会。完善机关工作运行机制，修订完善机关规章制度，进一步提高机关工作科学化、制度化、规范化水平。建立商会会员、企业家培训、执委履职、企业家回馈社会等基础数据库。规范工商联（商会）换届、届中调整、会员入会、主席会议、常委会议、执委会议等基础工作流程，形成制度化成果。规范落实兼职副主席（副会长）轮值制度和“五好”作用发挥制度。指导区市县工商联做好“五好”县级工商联创建和巩固工作。
(4)强化工作保障。深入开展“走基层、解难题、抓落实”活动，引导职工牢固树立“晚干不如早干，要干就干好”，“一年干成几件小事，几年干成一件大事”的理念，加强与省工商联领导和对口处室的汇报联系，营造良好工作环境。认真落实“抓谋划、抓创新、抓落实、抓总结、抓宣传”的工作方法，推进各项工作做深做实做细。进一步优化人员配置，严格落实工作责任制，与拈轻怕重、不负责任、不敢担当的行为进行严肃的斗争，形成敢想敢干，善做善成的良好局面。
二、部门预算单位构成情况
广安市工商联为市财政一级预算行政单位，有下属二级预算事业单位1个（广安市非公有制经济政策服务中心）。
广安市工商联内设2个科室，主要包括：办公室和综合科。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，广安市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入276.50万元，上年结转收入24.94万元,收入总计301.44万元；支出包括:一般公共服务支出282.34万元，社会保障和就业支出13.58万元，卫生健康支出5.52万元。广安市工商联2020年收支总预算301.44万元，较2019年收支预算总数减少12.49万元。
（一）收入预算情况
广安市工商联2020年收入预算301.44万元，其中：上年结转24.94万元，占收入的8.27%；一般公共预算拨款收入276.50万元，占收入的91.73%。
（二）支出预算情况
广安市工商联2020年支出预算301.44万元，其中：基本支出151.50万元，占支出的50.26%；项目支出149.94万元，占支出的49.74%。
四、财政拨款收支预算情况
广安市工商联2020年财政拨款收支总预算301.44万元，较2019年收支预算总数减少12.49万元。
收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入276.50万元，上年结转24.94万元。
支出包括：本年总支出301.44万元，包括：一般公共服务支出282.34万元（其中：一般公共服务预算支出257.40万元，上年财政拨款结转支出24.94万元），社会保障和就业支出13.58万元，医疗卫生与计划生育支出5.52万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
广安市工商联2020年一般公共预算当年财政拨款收支总额276.50万元，较2019年一般公共预算当年财政拨款增加20.61万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
广安市工商联2020年一般公共预算当年财政拨款收支总额276.50万元，其中：一般公共服务支出257.40万元，占支出的93.09%；社会保障和就业支出13.58万元，占支出的4.91%；医疗卫生与计划生育支出5.52万元，占支出的2.00%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为132.40万元，主要用于：保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务的工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费）与商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等）。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为125.00万元，主要用于：商品和服务支出（包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等）。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为13.58万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为5.52万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广安市工商联2020年一般公共预算基本支出151.50万元， 其中：
人员经费104.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。
公用经费46.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广安市工商联2020年“三公”经费财政拨款预算3.05万元，较2019年预算数减少0.19万元。其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.05万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算数增加0.00万元，2020年本单位没有因公出国（境）经费预算计划。
（二）2020年公务接待费支出预算3.05万元，较2019年预算数减少0.19万元，减少6.22%，主要原因是：厉行节约，严格执行公务接待管理规定，压缩公用经费支出。2020年公务接待费计划主要用于国内招商引资接待支出1.50万元和接待民营企业家、部分会员企业和各对口单位的考察调研等其他接待支出1.55万元。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增加0.00万元，主要原因是：本单位认真贯彻落实公务用车改革制度，本单位未保留任何公务用车。
单位现有公务用车0辆，没有保留任何公务用车车辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0.00万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
广安市工商联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2020年，广安市工商联机关运行经费财政拨款预算为46.67万元，较2019年预算增加9.91万元，增加21.23%。
（二）政府采购情况
2020年，广安市工商联未安排政府采购预算资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，广安市工商联所属各预算单位共有车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况
1.绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金150.00万元，覆盖率达到100.00%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，有关工作人员对预算绩效管理业务还不够精通。二是绩效评价工作质量还需进一步提高。通过绩效评价工作的逐步推进，本部门逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但绩效自评工作开展及成效离绩效目标管理要求还有一定差距。下一步改进措施：一是加强学习培训，提升业务能力。通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质。二是树立绩效管理理念，进一步加强预算绩效管理，切实提高本部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3 一般公共预算支出表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 2020年部门预算项目绩效目标
广安市工商业联合会
2020年6月13日
