广安市非公有制经济政策服务中心2020年部门预算编制说明
来源： 时间：2020/6/15 16:24:39
广安市非公有制经济政策服务中心
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）广安市非公有制经济政策服务中心基本职能
广安市非公有制经济政策服务中心主要负责为非公有制企业、个体工商户在兴办、经营过程中提供政策服务；收集各种组织、个人损害非公有制企业、个体工商户合法权益的信息并及时向有关部门反映，协助有关部门调查处理。
（二）市非公中心2020年重点工作
2020年是国家全面建成小康社会之年，是“十三五”规划收官之年，也是广安的“巩固提升年”“攻坚年”。广安市非公有制经济政策服务中心2020年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真贯彻落实市委五届九次全会及市委经济工作会议精神和市工商联党组的决策部署，坚持围绕中心服务大局，大力推动优化营商环境，促进非公经济“两个健康”发展。
1.切实加强思想政治建设
(1)深化理想信念教育。大力开展争做“爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会”四个典范活动，引导非公经济人士践行社会主义核心价值观，树立正确的国家观、法治观、事业观、财富观，弘扬优秀企业家精神和工匠精神，配合并参与评选表彰各类非公经济人士典范50人。组织好非公经济人士“双月”学习会。组织2期非公经济人士培训和调研。努力向上争取，授予广安市社会主义学院为“全国非公有制经济人士理想信念教育基地”。
(2)持续开展“法律三进”活动。利用财税中心和普法基地建设平台，扎实开展“法律进企业、进商会、进工商联机关”活动，进一步加强企业法律风险防范机制建设，引导非公经济人士依法合规经营。结合“走出去、请进来”活动，邀请知名专家开展经济运行政策及财税政策法律知识专题讲座。指导异地广安商会开展普法建设，授予一个异地广安商会为全市“普法宣传教育基地”。
(3)扎实做好政策汇编工作。重点收集疏理汇总各级政府应对新冠肺炎疫情稳定经济运行政策措施，编印《2020年“新冠肺炎”疫情下政策法律汇编》《2020年“12366”热点答疑》。
2.助推营造良好营商环境
(4)维护企业合法权益。完善非公企业诉求反映和权益维护机制，深化与公检法司合作机制，推进非公企业维权服务。持续推进非公企业“法治体检”，推进商会调解工作。成立广安市商会人民调解委员会，指导区市县成立商会人民调解委员会。适时编辑出版《广安非公企业维权典型案例汇编》。
(5)推动优化营商环境。跟踪了解《优化营商环境条例》和《中共中央 国务院关于营造更好发展环境支持非公企业改革发展的意见》实施情况。畅通政企沟通渠道，推动构建市场化、法治化、国际化的营商环境。力争召开公检法司和非公企业家座谈会。
(6)开展先进评选活动。联合市检察院、市税务局通报表扬“依法治企·诚信纳税”先进企业40家。
3.扎实深入开展调查研究
(7)扎实开展“三个一”工作。积极配合参与《广安市民营企业家队伍的调查与研究》调研活动，动员全市非公企业广泛参与“我为广安引一企”活动， 以“以企招商”为手段，积极宣传广安良好的营商环境。
(8)深化非公企业服务工作。开展企业复产复工、生产经营、融资等情况重点调研，全年调研时间不少于60个工作日，深入企业一线调查研究、一线解决问题、一线推动工作。
4.切实加强中心自身建设
(9)提高机关管理效能。加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神及其实施细则要求，抓好制度落实。提升办文办会办事质量，高质量完成“广商总会”筹建工作和市工商联重要会议活动。进一步加强财务管理，规范财务审批报销程序。
二、部门预算单位构成情况
广安市非公有制经济政策服务中心为市工商业联合会管理的公益一类正科级事业单位。核定事业编制4名，设主任1名（正科级）。人员经费实行财政核定收支，定额补助的预算管理体制。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，广安市非公有制经济政策服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入35.23万元；支出包括：一般公共服务支出31.28万元，社会保障和就业支出2.81万元，卫生健康支出1.14万元。广安市非公有制经济政策服务中心2020年收支总预算35.23万元，较2019年收支总预算总数增加8.94万元。
（一）收入预算情况
广安市非公有制经济政策服务中心2020年收入预算35.23万元，其中：一般公共预算拨款收入35.23万元，占100.00%。
（二）支出预算情况
广安市非公有制经济政策服务中心2020年支出预算35.23万元，其中：基本支出32.23万元，占91.48%；项目支出3万元，占8.52%。
四、财政拨款收支预算情况
广安市非公有制经济政策服务中心2020年财政拨款收支总预算35.23万元，较2019年收支总预算总数增加8.94万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入35.23万元；支出包括：一般公共服务支出31.28万元，社会保障和就业支出2.81万元，医疗卫生与计划生育支出1.14万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
广安市非公有制经济政策服务中心2020年一般公共预算当年财政拨款收支总预算35.23万元，较2019年财政拨款收支总预算增加8.94万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
一般公共预算当年财政拨款支出35.23万元，占支出100.00%。其中一般公共预算基本支出32.23万元，占支出的91.48%；一般公共预算项目支出3万元，占支出的8.52%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为29.28万元，主要用于：保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务的工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费）与商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出）。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为2.00万元，主要用于：商品和服务支出（包括会议费、培训费、其他商品和服务支出等）。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为2.81万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为1.14万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广安市非公有制经济政策服务中心2020年一般公共预算基本支出32.23万元，其中：
人员经费21.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。
公用经费10.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广安市非公有制经济政策服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算1.52万元，较2019年预算数减少0.10万元，减少6.58%。其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.52万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算数增加0.00万元，2020年本单位没有因公出国（境）经费预算计划。
（二）公务接待费较2019年预算数减少0.10万元，减少6.58%，主要原因是：厉行节约，严格执行公务接待管理规定，压缩公用经费支出。2020年公务接待费计划主要用于国内招商引资接待支出和接待民营企业家、部分会员企业及各对口单位的考察调研等其他接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增加0.00万元，2020年本单位没有保留任何公务用车车辆。
2020年本单位未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0.00万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
广安市非公有制经济政策服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2020年，广安市非公有制经济政策服务中心机关运行经费财政拨款预算为10.49万元，较2019年预算增加2.23万元，增加21.25%。
（二）政府采购情况
2020年，广安市非公有制经济政策服务中心未安排政府采购预算资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，广安市非公有制经济政策服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况
1.绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金3.00万元，覆盖率达到100.00%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，有关工作人员对预算绩效管理业务还不够精通。二是绩效评价工作质量还需进一步提高。通过绩效评价工作的逐步推进，本部门逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但绩效自评工作开展及成效离绩效目标管理要求还有一定差距。下一步改进措施：一是加强学习培训，提升业务能力。通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质。二是树立绩效管理理念，进一步加强预算绩效管理，切实提高本部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3 一般公共预算支出表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 2020年部门预算项目绩效目标
广安市非公有制经济政策服务中心
2020年6月13日
